Brzo testiranje scenarija uz jasan prikaz EBITDA i profitabilnosti po profitnim centrima za svaki mesec.
Problem
Budžet se pravio ručno, a svaka promena u planu zahtevala je dodatna računanja i proveru više tabela. Direktor nije mogao odmah da vidi kako promene utiču na ukupni rezultat, po proizvodima i po mesecima.
Rešenje
Napravljen je prilagođen Excel sistem za budžetiranje, u kojem se svaka promena u planu automatski odražava na ključne pokazatelje, uključujući EBITDA i alokaciju troškova po proizvodima.
Rezultat
Promene u planu se odmah vide u EBITDA i profitabilnosti po proizvodima, za svaki mesec posebno, što omogućava brzo testiranje scenarija i sigurnije donošenje odluka.